|
|
Приложение №2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
к Решению Поселкового Собрания сельского поселения |
|
|
|
|
“Поселок Детчино” “Об исполнении бюджета сельского |
|
|
|
|
поселения “Поселок Детчино” за 3 квартал 2017 года” |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 26 октября 2017г № 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Исполнение расходов бюджета сельского поселения “Поселок Детчино” за 3 квартал 2017 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(рублей) |
|
|
Наименование |
КГРБС |
Раздел, подраздел |
ЦС |
ВР |
ЭКР |
|
Утверждено на 2017 год |
Исполнено за 3 квартал 2017г |
% исполнения |
Доп. класс |
|
ВСЕГО: |
|
|
|
|
|
|
33 381 365,97 |
20 121 736,91 |
60,28 |
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ “Поселок Детчино” |
261 |
|
|
|
|
|
33 381 365,97 |
20 121 736,91 |
60,28 |
Общегосударственные вопросы |
261 |
0100 |
|
|
|
|
8 854 618,00 |
6 067 643,71 |
68,53 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
261 |
0103 |
|
|
|
|
229 000,00 |
117 330,00 |
51,24 |
Обеспечение деятельности представительного органа сельского поселения |
261 |
0103 |
8100000000 |
|
|
|
135 600,00 |
70630,0 |
52,09 |
Центральный аппарат |
261 |
0103 |
8100040000 |
|
|
|
135 600,00 |
70630,0 |
52,09 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
261 |
0103 |
8100040000 |
100 |
|
|
135 600,00 |
70630,0 |
52,09 |
Расходы на выплату персоналу госдарственных(муниципальных) органов |
261 |
0103 |
8100040000 |
120 |
|
|
135 600,00 |
70630,0 |
52,09 |
Прочие работы, услуги |
261 |
0103 |
8100040000 |
122 |
226 |
|
135 600,00 |
70630,0 |
52,09 |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля |
261 |
0103 |
9000000150 |
|
|
|
93 400,00 |
46700,00 |
50,00 |
Иные межбюджетные трансферты |
261 |
0103 |
9000000150 |
540 |
|
|
93 400,00 |
46700,00 |
50,00 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ |
261 |
0103 |
9000000150 |
540 |
251 |
|
93 400,00 |
46700,00 |
50,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
261 |
0104 |
|
|
|
|
6 396 600,00 |
4 423 138,61 |
69,15 |
Обеспечение деятельности сельского поселения |
261 |
0104 |
7400000000 |
|
|
|
6 396 600,00 |
4 423 138,61 |
69,15 |
Центральный аппарат |
261 |
0104 |
7400000400 |
|
|
|
5 756 700,00 |
3 812 148,24 |
66,22 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
261 |
0104 |
7400000400 |
100 |
|
|
4 582 100,00 |
2 970 021,39 |
64,82 |
Расходы на выплату персоналу госдарственных(муниципальных) органов |
261 |
0104 |
7400000400 |
120 |
|
|
4 582 100,00 |
2 970 021,39 |
64,82 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
261 |
0104 |
7400000400 |
120 |
|
|
4 582 100,00 |
2 970 021,39 |
64,82 |
Заработная плата |
261 |
0104 |
7400000400 |
121 |
211 |
|
3 519 278,00 |
2 326 154,77 |
66,10 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
261 |
0104 |
7400000400 |
129 |
213 |
|
1 062 822,00 |
643 866,62 |
60,58 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
261 |
0104 |
7400000400 |
122 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Прочие выплаты |
261 |
0104 |
7400000400 |
122 |
212 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных нужд) |
261 |
0104 |
7400000400 |
200 |
|
|
1 174 600,00 |
842 126,85 |
71,69 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд |
261 |
0104 |
7400000400 |
240 |
|
|
1 174 600,00 |
842 126,85 |
71,69 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
261 |
0104 |
7400000400 |
242 |
|
|
112 490,22 |
77 010,38 |
68,46 |
Услуги связи |
261 |
0104 |
7400000400 |
242 |
221 |
|
91 045,11 |
70 310,38 |
77,23 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
261 |
0104 |
7400000400 |
242 |
225 |
|
5 200,00 |
5200,00 |
100,00 |
Увеличение стоимости основных средств |
261 |
0104 |
7400000400 |
242 |
310 |
|
14 000,00 |
0 |
0,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
261 |
0104 |
7400000400 |
242 |
340 |
|
2 245,11 |
1 500,00 |
66,81 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
261 |
0104 |
7400000400 |
244 |
|
|
1 062 109,78 |
765 116,47 |
72,04 |
Услуги связи |
261 |
0104 |
7400000400 |
244 |
221 |
|
0,00 |
0 |
0,00 |
Коммунальные услуги |
261 |
0104 |
7400000400 |
244 |
223 |
|
220 000,00 |
89314,79 |
40,60 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
261 |
0104 |
7400000400 |
244 |
225 |
|
209 239,78 |
205038,84 |
97,99 |
Прочие работы, услуги |
261 |
0104 |
7400000400 |
244 |
226 |
|
284 750,00 |
253129,41 |
88,90 |
Прочие расходы |
261 |
0104 |
7400000400 |
244 |
290 |
|
8 420,00 |
1230,25 |
14,61 |
Увеличение стоимости основных средств |
261 |
0104 |
7400000400 |
244 |
310 |
|
26 300,00 |
18467,4 |
70,22 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
261 |
0104 |
7400000400 |
244 |
340 |
|
313 400,00 |
197935,78 |
63,16 |
Глава местной администрации( исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |
261 |
0104 |
7400000450 |
|
|
|
639 900,00 |
610 990,37 |
95,48 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
261 |
0104 |
7400000450 |
100 |
|
|
639 900,00 |
610 990,37 |
95,48 |
Расходы на выплату персоналу госдарственных(муниципальных) органов |
261 |
0104 |
7400000450 |
120 |
|
|
639 900,00 |
610 990,37 |
95,48 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
261 |
0104 |
7400000450 |
121 |
|
|
491 475,00 |
477125,23 |
97,08 |
Заработная плата |
261 |
0104 |
7400000450 |
121 |
211 |
|
491 475,00 |
477125,23 |
97,08 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
261 |
0104 |
7400000450 |
129 |
213 |
|
148 425,00 |
133865,14 |
90,19 |
Резервные фонды |
261 |
0111 |
|
|
|
|
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Непрограмные расходы сельского поселения |
261 |
0111 |
9000000000 |
|
|
|
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Резервные фонды местных администраций |
261 |
0111 |
9000000600 |
|
|
|
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
261 |
0111 |
9000000600 |
800 |
|
|
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Резервные средства |
261 |
0111 |
9000000600 |
870 |
|
|
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Прочие расходы |
261 |
0111 |
9000000600 |
870 |
290 |
|
100 000,00 |
|
0,00 |
Другие общегосударственные вопросы |
261 |
0113 |
|
|
|
|
2 129 018,00 |
1 527 175,10 |
71,73 |
Стимулирование главы администраций сельских поселений |
261 |
0113 |
7400003000 |
|
|
|
96 888,00 |
17 541,49 |
18,10 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
261 |
0113 |
7400003000 |
121 |
|
|
67 627,80 |
13 450,00 |
19,89 |
Заработная плата |
261 |
0113 |
7400003000 |
121 |
211 |
11 |
67 627,80 |
13 450,00 |
19,89 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного содержания и иные выплаты работникам гос.(муниципальных)учруждений |
261 |
0113 |
7400003000 |
129 |
|
|
29 260,20 |
4 091,49 |
13,98 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
261 |
0113 |
7400003000 |
129 |
213 |
11 |
29 260,20 |
4 091,49 |
13,98 |
Непрограммые расходы сельского поселения |
261 |
0113 |
900 0000000 |
|
|
|
2 032 130,00 |
1 509 633,61 |
74,29 |
Выполнение других обязательств |
261 |
0113 |
900 0000920 |
|
|
|
1 951 030,00 |
1 471 033,61 |
75,40 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных нужд) |
261 |
0113 |
900 0000920 |
200 |
|
|
1 951 030,00 |
1 471 033,61 |
75,40 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд |
261 |
0113 |
900 0000920 |
240 |
|
|
1 951 030,00 |
1 471 033,61 |
75,40 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
261 |
0113 |
900 0000920 |
242 |
|
|
60 412,00 |
38056,0 |
62,99 |
Прочие работы, услуги |
261 |
0113 |
900 0000920 |
242 |
226 |
|
60 412,00 |
38056,0 |
62,99 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
261 |
0113 |
900 0000920 |
244 |
|
|
1 890 618,00 |
1 432 977,61 |
75,79 |
Коммунальные услуги |
261 |
0113 |
900 0000920 |
244 |
223 |
|
1 295 890,02 |
969629,56 |
74,82 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
261 |
0113 |
900 0000920 |
244 |
225 |
|
64 148,54 |
42172,09 |
65,74 |
Прочие работы, услуги |
261 |
0113 |
900 0000920 |
244 |
226 |
|
470 579,44 |
362696,96 |
77,07 |
Прочие расходы |
261 |
0113 |
900 0000920 |
244 |
290 |
|
35 000,00 |
33904,0 |
96,87 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
261 |
0113 |
900 0000920 |
244 |
340 |
|
25 000,00 |
24575,0 |
98,30 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
261 |
0113 |
900 0000200 |
200 |
|
|
81 100,00 |
38 600,00 |
47,60 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
261 |
0113 |
9000000200 |
240 |
|
|
81 100,00 |
38 600,00 |
47,60 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
261 |
0113 |
900 0000200 |
244 |
|
|
81 100,00 |
38 600,00 |
47,60 |
Прочие работы, услуги |
261 |
0113 |
900 0000200 |
244 |
226 |
|
81 100,00 |
38600 |
47,60 |
Национальная оборона |
261 |
0200 |
|
|
|
|
301 175,00 |
157 869,70 |
52,42 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
261 |
0203 |
|
|
|
|
301 175,00 |
157 869,70 |
52,42 |
Непрограммые расходы федеральных органов исполнительной власти |
261 |
0203 |
999 0000000 |
|
|
|
301 175,00 |
157 869,70 |
52,42 |
Осуществление первоичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисариаты |
261 |
0203 |
999 0051180 |
|
|
|
301 175,00 |
157 869,70 |
52,42 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
261 |
0203 |
999 0051180 |
100 |
|
|
301 175,00 |
157 869,70 |
52,42 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
261 |
0203 |
999 005118 |
120 |
|
|
301 175,00 |
157 869,70 |
52,42 |
Заработная плата |
261 |
0203 |
999 005118 |
121 |
211 |
17-365 |
231 317,20 |
133752,63 |
57,82 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
261 |
0203 |
999 005118 |
129 |
213 |
17-366 |
69 857,80 |
24 117,07 |
34,52 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
261 |
0300 |
|
|
|
|
30 995,00 |
0,00 |
0,00 |
Предупреждение и ликвидация последстви чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
261 |
0309 |
|
|
|
|
30 995,00 |
0,00 |
0,00 |
Непрограммные расходы сельского поселения |
261 |
0309 |
900 0000000 |
|
|
|
30 995,00 |
0,00 |
0,00 |
Предупреждение и ликвидация последстви чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
261 |
0309 |
900 0001000 |
|
|
|
30 995,00 |
0,00 |
0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд |
261 |
0309 |
900 0001000 |
200 |
|
|
30 995,00 |
0,00 |
0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд |
261 |
0309 |
900 0001000 |
240 |
|
|
30 995,00 |
0,00 |
0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
261 |
0309 |
900 0001000 |
244 |
|
|
30 995,00 |
0,00 |
0,00 |
Прочие работы, услуги |
261 |
0309 |
900 0001000 |
244 |
226 |
|
30 995,00 |
0 |
0,00 |
Национальная экономика |
261 |
0400 |
|
|
|
|
1 650 841,00 |
868 437,01 |
52,61 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
261 |
0409 |
|
|
|
|
1 400 841,00 |
769 437,01 |
54,93 |
Муниципальная программа сельского поселения “Поселок Детчино” “Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в сельском поселении “Поселок Детчино” |
261 |
0409 |
0410000000 |
|
|
|
730 396,00 |
283 579,20 |
38,83 |
Содержание дорог сельского поселения |
261 |
0409 |
0410000000 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных( муниципальных нужд) |
261 |
0409 |
0410000000 |
200 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд |
261 |
0409 |
0410000000 |
240 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
261 |
0409 |
0410000000 |
244 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
261 |
0409 |
0410000000 |
244 |
225 |
|
0,00 |
0 |
0,00 |
Обслуживание дорожной сети |
261 |
0409 |
0410000000 |
|
|
|
50 000,00 |
5 540,40 |
11,08 |
Иные бюджетные ассигнования |
261 |
0409 |
0410000000 |
|
|
|
50 000,00 |
5 540,40 |
11,08 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |
261 |
0409 |
0410000000 |
811 |
|
|
50 000,00 |
5 540,40 |
11,08 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
261 |
0409 |
0410000000 |
811 |
241 |
|
50 000,00 |
5540,4 |
11,08 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных( муниципальных нужд) |
261 |
0409 |
0410104090 |
|
|
|
680 396,00 |
278 038,80 |
40,86 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд |
261 |
0409 |
0410104090 |
244 |
|
|
250 000,00 |
78 686,40 |
31,47 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
261 |
0409 |
0410104090 |
244 |
225 |
|
250 000,00 |
78686,40 |
31,47 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
261 |
0409 |
0410104090 |
244 |
|
|
430 396,00 |
199 352,40 |
46,32 |
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД населенных пунктов |
261 |
0409 |
0410104090 |
244 |
|
|
430 396,00 |
199 352,40 |
46,32 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
261 |
0409 |
0410104090 |
244 |
225 |
11 |
430 396,00 |
199352,40 |
46,32 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
261 |
0409 |
0420000000 |
|
|
|
670 445,00 |
485 857,81 |
72,47 |
Иные бюджетные ассигнования |
261 |
0409 |
0420022500 |
|
|
|
670 445,00 |
485 857,81 |
72,47 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |
261 |
0409 |
0420022500 |
811 |
|
|
670 445,00 |
485 857,81 |
72,47 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
261 |
0409 |
0420022500 |
811 |
241 |
|
670 445,00 |
485 857,81 |
72,47 |
Муниципальная программа сельского поселения “Поселок Детчино” “Безопасность дорожного движения в сельском поселении “Поселок Детчино” |
261 |
0409 |
0420022500 |
811 |
241 |
|
670 445,00 |
485 857,81 |
72,47 |
Содержание дорог сельского поселения |
261 |
0409 |
0420022500 |
811 |
241 |
|
670 445,00 |
485 857,81 |
72,47 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
261 |
0412 |
|
|
|
|
250 000,00 |
99 000,00 |
39,60 |
Непрограммные расходы сельского поселения |
261 |
0412 |
500 0000610 |
|
|
|
200 000,00 |
99 000,00 |
49,50 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
261 |
0412 |
500 0000610 |
|
|
|
200 000,00 |
99 000,00 |
49,50 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных( муниципальных нужд) |
261 |
0412 |
500 0000610 |
200 |
|
|
200 000,00 |
99 000,00 |
49,50 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд |
261 |
0412 |
500 0000610 |
240 |
|
|
200 000,00 |
99 000,00 |
49,50 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
261 |
0412 |
500 0000610 |
244 |
|
|
200 000,00 |
99 000,00 |
49,50 |
Прочие работы, услуги |
261 |
0412 |
500 0000610 |
244 |
226 |
11 |
200 000,00 |
99000,00 |
49,50 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
261 |
0412 |
90000 30000 |
000 |
|
|
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Прочие работы, услуги |
261 |
0412 |
90000 30000 |
240 |
|
|
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
261 |
0412 |
90000 30000 |
244 |
226 |
|
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
261 |
0500 |
|
|
|
|
11 189 624,77 |
6 551 134,45 |
58,55 |
Жилищное хозяйство |
261 |
0501 |
|
|
|
|
922 773,00 |
0,00 |
0,00 |
Муниципальная программа сельского поселения “Поселок Детчино” “Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения сельского поселения “Поселок Детчино” |
261 |
0501 |
30000 00030 |
|
|
|
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
261 |
0501 |
30000 00030 |
|
|
|
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных( муниципальных нужд) |
261 |
0501 |
30000 00030 |
200 |
|
|
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд |
261 |
0501 |
30000 00030 |
244 |
225 |
|
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
261 |
0501 |
30000 00030 |
244 |
|
|
772 773,00 |
0,00 |
0,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
261 |
0501 |
30000 00030 |
244 |
225 |
11 |
772 773,00 |
0,00 |
0,00 |
Коммунальное хозяйство |
261 |
0502 |
|
|
|
|
641 030,00 |
214 375,11 |
33,44 |
Муниципальная программа сельского поселения “Поселок Детчино” Энергосбережение и повышение энергоэффективности в сельском поселении “Поселок Детчино” |
261 |
0502 |
060 0000000 |
|
|
|
214 375,11 |
214 375,11 |
100,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных( муниципальных нужд) |
261 |
0502 |
060 0000000 |
200 |
|
|
214 375,11 |
214 375,11 |
100,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
261 |
0502 |
060 0000000 |
240 |
|
|
214 375,11 |
214 375,11 |
100,00 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
261 |
0502 |
060 0000000 |
243 |
|
|
214 375,11 |
214 375,11 |
100,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
261 |
0502 |
060 0000000 |
243 |
225 |
|
14 375,11 |
14 375,11 |
100,00 |
Прочие работы, услуги |
261 |
0502 |
060 0000000 |
243 |
226 |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
100,00 |
Увеличение стоимости основных средств |
261 |
0502 |
060000 0000 |
243 |
310 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Муниципальная программа сельского поселения “Поселок Детчино” “Чистая Вода” |
261 |
0502 |
11000 00000 |
243 |
|
|
242 850,00 |
0,00 |
0,00 |
Закупка товаров,работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального ) имущества |
261 |
0502 |
11000 00000 |
243 |
|
|
242 850,00 |
0,00 |
0,00 |
Работы услуги по содержанию имущества |
261 |
0502 |
11000 00000 |
243 |
225 |
|
242 850,00 |
0,00 |
0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
261 |
0502 |
110 0000220 |
243 |
|
|
183 804,89 |
0,00 |
0,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
261 |
0502 |
110 0000220 |
243 |
225 |
|
183 804,89 |
0,00 |
0,00 |
Благоустройство |
261 |
0503 |
|
|
|
|
9 625 821,77 |
6 336 759,34 |
65,83 |
На организацию сбора и вывоза ТБО |
261 |
0503 |
0500102110 |
|
|
|
249 350,00 |
199 350,00 |
0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
261 |
0503 |
0500102110 |
244 |
|
|
249 350,00 |
199 350,00 |
79,95 |
Прочие работы, услуги |
261 |
0503 |
0500102110 |
244 |
226 |
11 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение стоимости основных средств |
261 |
0503 |
0500102110 |
244 |
310 |
|
199 350,00 |
199 350,00 |
100,00 |
Содержание мест захоронений |
261 |
0503 |
0500104250 |
|
|
|
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
261 |
0503 |
0500104250 |
244 |
|
|
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Прочие работы, услуги |
261 |
0503 |
0500104250 |
244 |
226 |
11 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Уличное освещение |
261 |
0503 |
050 0200000 |
240 |
|
|
2 139 000,00 |
1 502 936,26 |
70,26 |
Коммунальные услуги |
261 |
0503 |
050 0200000 |
244 |
223 |
|
1 789 000,00 |
1 288 170,67 |
72,01 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
261 |
0503 |
050 0200000 |
244 |
225 |
|
349 450,00 |
214 215,59 |
61,30 |
Прочие работы, услуги |
261 |
0503 |
050 0200000 |
244 |
226 |
|
550,00 |
550,00 |
100,00 |
Озеленение |
261 |
0503 |
050 0030000 |
|
|
|
800 000,00 |
216 148,71 |
27,02 |
Прочая закупка товаров, работ и улуг для обеспечения гос. нужд |
261 |
0503 |
050 0030000 |
244 |
|
|
35 616,60 |
35 616,60 |
100,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
261 |
0503 |
050 0030000 |
244 |
225 |
|
35 616,60 |
35 616,60 |
100,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
261 |
0503 |
050 0030000 |
800 |
|
|
764 383,40 |
180 532,11 |
23,62 |
Субсидии на возмещение недополученных доходв и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |
261 |
0503 |
050 0030000 |
811 |
|
|
764 383,40 |
180 532,11 |
23,62 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
261 |
0503 |
050 0030000 |
811 |
241 |
|
764 383,40 |
180532,11 |
23,62 |
Содержание мест захоронения |
261 |
0503 |
050 0040000 |
|
|
|
444 800,00 |
293 872,10 |
66,07 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
261 |
0503 |
050 0040000 |
244 |
|
|
237 882,23 |
215 813,31 |
90,72 |
Прочие работы, услуги |
261 |
0503 |
050 0040000 |
244 |
225 |
|
233 082,23 |
213 413,31 |
91,56 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
261 |
0503 |
050 0040000 |
244 |
340 |
|
4 800,00 |
2 400,00 |
50,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
261 |
0503 |
050 0040000 |
800 |
|
|
206 917,77 |
78 058,79 |
37,72 |
Субсидии на возмещение недополученных доходв и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |
261 |
0503 |
050 0040000 |
811 |
|
|
206 917,77 |
78 058,79 |
37,72 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
261 |
0503 |
050 0040000 |
811 |
241 |
|
206 917,77 |
78058,79 |
37,72 |
Резервный фонд Правительства Калужской области |
261 |
0503 |
05101200600 |
|
|
|
2 289 871,77 |
2 289 871,77 |
100,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
261 |
0503 |
05101200600 |
244 |
|
|
2 289 871,77 |
2 289 871,77 |
100,00 |
Работы услуги по содержанию имущества |
261 |
0503 |
05101200600 |
244 |
225 |
00600 |
2 289 871,77 |
2 289 871,77 |
100,00 |
Благоустройство |
261 |
0503 |
050 0050000 |
|
|
|
3 677 800,00 |
1 834 580,50 |
49,88 |
Иные бюджетные ассигнования |
261 |
0503 |
050 0050000 |
244 |
|
|
1 007 800,00 |
585 151,77 |
58,06 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
261 |
0503 |
050 0050000 |
244 |
225 |
|
900 000,00 |
577 351,77 |
64,15 |
Прочие работы, услуги |
261 |
0503 |
050 0050000 |
244 |
226 |
|
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
261 |
0503 |
050 0050000 |
244 |
340 |
|
7 800,00 |
7 800,00 |
100,00 |
Субсидии на возмещение недополученных доходв и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |
261 |
0503 |
050 0050000 |
811 |
|
|
2 670 000,00 |
1 249 428,73 |
46,80 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
261 |
0503 |
050 0050000 |
811 |
241 |
|
2 670 000,00 |
1249428,73 |
46,80 |
Образование |
261 |
0700 |
900 0000000 |
|
|
|
85 000,00 |
85 000,00 |
100,00 |
Дошкольное образование |
261 |
0701 |
900 0000000 |
|
|
|
15 000,00 |
15 000,00 |
100,00 |
Межбюджетные трансферты |
261 |
0701 |
900 0000000 |
500 |
|
|
15 000,00 |
15 000,00 |
100,00 |
Иные межбюджетные трансферты |
261 |
0701 |
900 0000000 |
540 |
|
|
15 000,00 |
15 000,00 |
100,00 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ |
261 |
0701 |
900 0000000 |
540 |
251 |
|
15 000,00 |
15 000,00 |
100,00 |
Общее образование |
261 |
0702 |
900 0000000 |
|
|
|
70 000,00 |
70 000,00 |
100,00 |
Межбюджетные трансферты |
261 |
0702 |
900 0000000 |
500 |
|
|
70 000,00 |
70 000,00 |
100,00 |
Иные межбюджетные трансферты |
261 |
0702 |
900 0000000 |
540 |
|
|
70 000,00 |
70 000,00 |
100,00 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ |
261 |
0702 |
900 0000000 |
540 |
251 |
|
70 000,00 |
70000,00 |
100,00 |
Культура и кинематография |
261 |
0800 |
|
|
|
|
7 810 112,20 |
5 340 234,10 |
68,38 |
Культура |
261 |
0801 |
|
|
|
|
7 810 112,20 |
5 340 234,10 |
68,38 |
Муниципальная программа сельского поселения “Развитие культуры в сельском поселении “Поселок Детчино “ |
261 |
0801 |
080 0100260 |
|
|
|
4 331 400,00 |
3 093 053,66 |
71,41 |
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры |
261 |
0801 |
081 0100260 |
|
|
|
4 331 400,00 |
3093053,66 |
71,41 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
261 |
0801 |
081 0100260 |
600 |
|
|
4 331 400,00 |
3093053,66 |
71,41 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
261 |
0801 |
081 0100260 |
610 |
|
|
4 331 400,00 |
3093053,66 |
71,41 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
261 |
0801 |
081 0100260 |
611 |
|
|
4 331 400,00 |
3093053,66 |
71,41 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
261 |
0801 |
081 0100260 |
611 |
241 |
130.1 |
4 331 400,00 |
3093053,66 |
71,41 |
Муниципальная программа “Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии” |
261 |
0801 |
082 0100000 |
|
|
|
358 712,20 |
355 162,20 |
99,01 |
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры |
261 |
0801 |
082 0100000 |
|
|
|
358 712,20 |
355 162,20 |
99,01 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных( муниципальных нужд) |
261 |
0801 |
082 0100000 |
200 |
|
|
358 712,20 |
355 162,20 |
99,01 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд |
261 |
0801 |
0820100000 |
240 |
|
|
358 712,20 |
355 162,20 |
99,01 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
261 |
0801 |
082 0100000 |
244 |
|
|
358 712,20 |
355 162,20 |
99,01 |
Транспортные услуги |
261 |
0801 |
082 0100000 |
244 |
222 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Арендная плата за пользование имуществом |
261 |
0801 |
082 0100000 |
244 |
224 |
|
220 000,00 |
220000,00 |
100,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
261 |
0801 |
082 0100000 |
244 |
225 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Прочие работы, услуги |
261 |
0801 |
082 0100000 |
244 |
226 |
|
90 382,49 |
90382,49 |
100,00 |
Прочие расходы |
261 |
0801 |
082 0100000 |
244 |
290 |
|
23 760,00 |
23760,00 |
100,00 |
Увеличение стоимости основных средств |
261 |
0801 |
082 0100000 |
244 |
310 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
261 |
0801 |
082 0100000 |
244 |
340 |
|
24 569,71 |
21019,71 |
85,55 |
Муниципальная программа сельского поселения “Совершенствование и развитие муниципальных библиотек в сельском поселении “Поселок Детчино “ |
261 |
0801 |
0830000000 |
|
|
|
3 120 000,00 |
1 892 018,24 |
60,64 |
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных библиотек и организацию библиотечного обслуживания |
261 |
0801 |
0830000000 |
|
|
|
3 120 000,00 |
1 892 018,24 |
60,64 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
261 |
0801 |
0830000000 |
600 |
|
|
3 120 000,00 |
1 892 018,24 |
60,64 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
261 |
0801 |
0830000000 |
610 |
|
|
3 120 000,00 |
1 892 018,24 |
60,64 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
261 |
0801 |
0830000000 |
611 |
|
|
3 120 000,00 |
1 892 018,24 |
60,64 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
261 |
0801 |
083 0000000 |
611 |
241 |
11 |
1 917 000,00 |
1335642,36 |
69,67 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
261 |
0801 |
083 0000000 |
611 |
241 |
130.1 |
1 203 000,00 |
556375,88 |
46,25 |
Социальная политика |
261 |
1000 |
|
|
|
|
200 000,00 |
68 330,63 |
34,17 |
Социальное обеспечение населения |
261 |
1003 |
|
|
|
|
200 000,00 |
68 330,63 |
34,17 |
Муниципальная программа сельского поселения “Поселок Детчино” “Социальная поддержка граждан в сельском поселении “Поселок Детчино” |
261 |
1003 |
2000 100910 |
|
|
|
200 000,00 |
68 330,63 |
34,17 |
Оказание мер социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов вышедших на пенсию в соотвествии с законом Калужской области от 30. 12.2004 г. № 13-ОЗ “О мерах социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также вышедших на пенсию” |
261 |
1003 |
2000 100910 |
|
|
|
200 000,00 |
68 330,63 |
34,17 |
Межбюджетные трансферты |
261 |
1003 |
2000 100910 |
500 |
|
|
200 000,00 |
68 330,63 |
34,17 |
Иные межбюджетные трансферты |
261 |
1003 |
2000 100910 |
540 |
|
|
200 000,00 |
68 330,63 |
34,17 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ |
261 |
1003 |
2000 100910 |
540 |
251 |
|
200 000,00 |
68330,63 |
34,17 |
Физическая культура и спорт |
261 |
1100 |
|
|
|
|
3 259 000,00 |
983 087,31 |
30,17 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
261 |
1105 |
|
|
|
|
3 259 000,00 |
983 087,31 |
30,17 |
Муниципальная программа сельского поселения “Поселок Детчино” “Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении “Поселок Детчино”” |
261 |
1105 |
020 0011050 |
|
|
|
3 259 000,00 |
983 087,31 |
30,17 |
Мероприятия в области физической культуры и спорта |
261 |
1105 |
020 0011050 |
|
|
|
3 259 000,00 |
983 087,31 |
30,17 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
261 |
1105 |
020 0011050 |
600 |
|
|
3 259 000,00 |
983 087,31 |
30,17 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
261 |
1105 |
020 0011050 |
610 |
|
|
3 259 000,00 |
983 087,31 |
30,17 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
261 |
1105 |
020 0011050 |
611 |
|
|
3 259 000,00 |
983 087,31 |
30,17 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
261 |
1105 |
020 0011050 |
611 |
241 |
130.1 |
3259000,00 |
983087,31 |
30,17 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
261 |
1105 |
020 0011050 |
612 |
|
|
0,0 |
0,00 |
0,00 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
261 |
1105 |
020 0011050 |
612 |
241 |
|
0,0 |
0,00 |
0,00 |
Обслуживание государственного(муниципального )долга |
261 |
1301 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обслуживание государственного(муниципального )долга |
261 |
1301 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обслуживание государственного(муниципального )долга |
261 |
1301 |
90000 00920 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обслуживание государственного(муниципального )долга |
261 |
1301 |
90000 00920 |
700 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обслуживание государственного(муниципального )долга |
261 |
1301 |
90000 00920 |
730 |
230 |
|
|
0,0 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего доходов |
31 796 565,97 |
20 228 414,75 |
64 |