Администрация поселковой администрации СП
Поселок Детчино
Малоярославецкий район
Калужская область

Исполнение бюджета за 2015

Калужская область

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ПОСЕЛОК ДЕТЧИНО»

ПОСЕЛКОВОЕ СОБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ

“24 ” марта 2016 г. № 12

Об исполнении бюджета сельского поселения «Поселок Детчино» за 2015 год

Рассмотрев представленный Поселковой администрацией отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Поселок Детчино» за 2015 год

Поселковое Собрание сельского поселения «Поселок Детчино»

РЕШИЛО:

1. Утвердить исполнение бюджета сельского поселения «Поселок Детчино» за 2015 год по доходам в сумме 29 837,146 тыс. рублей согласно приложению №1 к настоящему решению.

2. Утвердить исполнение бюджета сельского поселения «Поселок Детчино» по расходам за 2015 года в сумме 31 541,754 тыс. рублей согласно приложению №2 к настоящему решению.

3. Утвердить превышение расходов над доходами (дефицит) бюджета в сумме – 1 704,6 тыс.рублей согласно приложению №3 к настоящему решению.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Маяк».

Глава сельского поселения

“Поселок Детчино” А.М.Воробьев

Лист1

Приложение №1
к Решению Поселкового Собрания сельского поселения «Поселок Детчино» «Об исполнении бюджета сельского поселения «Поселок Детчино» за 2015 год от 24.03 2016 года № 12
Исполнение доходов бюджета сельского поселения “Поселок Детчино” за 2015 год
рублей
Наименование показателей Утверждено на 2015 год Исполнено за 2015 год % исполнения
1 01 00000 00 0000 000
I. Налоги на прибыль,доходы
2,183,788.85
2,316,572
106
1 01 02000 01 0000 110
1. Налог на доходы физических лиц
2183788.85
2,316,572.05
106
1 05 00000 00 0000 000
III. Налоги на совокупный доход
1,577,000.00
1,087,330.38
69
1 05 01000 01 0000 110
1.Единый налог,взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогооблажения .
1,577,000.00
1,087,330.38
69
1 05 03000 01 0000 110
2.Единый сельскохозяйственный налог
0
0
1 06 00000 00 0000 000
IV. Налоги на имущество
10,976,199
10,403,563.95
95
1 06 01000 10 0000 110
1. Налог на имущество физических лиц
685,000.00
561,646.42
82
1 06 06000 10 0000 110
2.Земельный налог
10,291,198.89
9,841,917.53
96
1 08 00000 00 0000 110
V.Государственная пошлина
45,000
22,480
50
1 08 04020 01 0000 110
1.Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
45,000
22,480
50
1 09 00000 00 0000 110
VI.Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
0
0
0
1 09 04050 10 0000 110
1. Земельный налог ( по обязательствам возникшим до 01.01.2006 года)
0
0
0
1 11 00000 00 0000 000
VII.Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
3,849,609.00
3,187,473
83
1 11 05010 00 0000 120
1. Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки, гос.собственности на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
200,000.00
0
1 11 05020 00 0000 120
2. Доходы, полученные в виде арендной платы за земли после разграничения гос.собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
1,899,609.00
1,931,561
102
1 11 05030 00 0000 120
3. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности
1,750,000.00
1,255,912
72
1 13 00000 00 0000 000
VIII.Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
0
1,740
1 13 02995 10 0000 130
1.Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
0
1,740
1 14 00000 00 0000 000
IX. Прочие доходы от продажи материальных и нематериальных активов
2,600,000
2,372,868
91
1 14 02053 10 0000 410
1.Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности
2,400,000
2,372,868
99
1 14 06013 10 0000 430
2.Доходы от продажи земельных участков
200,000
0
0
1 15 02050 10 0000 140
Х.Платежи, взимаемые орг-ми поселений за выполнение определенных функций
0
8,240
1 16 00000 00 0000 000
XI.Штрафные санкции,возмещение ущерба
110,000
81,411
74
1 16 51040 02 0000140
1.Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений
60,000
58,000
1 16 90050 10 0000 140
2.Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм и возмещение ущерба
50,000
23,411
47
1 17 00000 00 0000 000
XII.Прочие неналоговые доходы
38,018.96
47,018.96
1 17 05000 00 0000 180
1.Прочие неналоговые доходы
0
0.00
1 17 01050 10 0000 180
2.Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
38,018.96
47,018.96
1 18 05030 10 0000 151
ХIII.Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет
0
1 19 05000 10 0000 151
ХIV.Возврат субсидий субвенций прошлых лет
0
Итого доходов
21,379,615.70
19,528,697.09
91
2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления
12,519,397.40
10,308,449.40
82
2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
12,398,397.40
10,177,449.40
82
2 02 01000 00 0000 151
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
5246340.0
5,246,340
100
2 02 02000 00 0000 151
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
2,774,127.40
2,774,127.40
2 02 02999 10 0004 151
Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
2,774,127.40
2,774,127.40
2 02 03000 00 0000 151
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
256,982.0
256,982
100
2 02 04000 00 0000 151
Иные межбюджетные трансферты
4,120,948
1,900,000.00
46
2 07 05000 00 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
121,000
131000
0
2 18 05000 00 0000 151
Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
0.00
0
0
2 19 05000 00 000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет
0
0
3 00 00000 00 0000 000
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
0
0
0
                              Всего доходов
33,899,013.10
29,837,146.49
88

 

 

анализ 1

Приложение №2
к решению Поселкового Собрания сельского поселения
“Поселок Детчино” “Об исполнении бюджета сельского
поселения “Поселок Детчино” за 2015 года”
от 24.03 2016г № 12
Исполнение расходов бюджета сельского поселения “Поселок Детчино” за 2015 год
(рублей)
Наименование КГРБС Раздел, подраздел ЦС ВР ЭКР  Утверждено на 2015 год Исполнено за 2015год % исполнения
ВСЕГО:
35,129,247.10
31,541,754.50
89.79
 АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ “Поселок Детчино”
261
35,129,247.10
31,541,754.50
89.79
Общегосударственные вопросы
261
0100
9,338,875.18
8,234,009.09
88.17
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
261
 0103
206,800.00
194,980.36
94.28
Обеспечение деятельности представительного органа сельского поселения
261
0103
8100000
113,400.00
101,580.36
89.58
Центральный аппарат
261
0103
8100040
113,400.00
101,580.36
89.58
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
261
0103
8100040
100
113,400.00
101,580.36
89.58
Расходы на выплату персоналу госдарственных(муниципальных) органов
261
0103
8100040
122
113,400.00
101,580.36
89.58
Прочие работы, услуги
261
0103
8100040
122
226
111,400.00
100580.4
90.29
261
0103
8100040
122
290
2,000.00
1000.0
50.00
Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
261
0103
9000150
93,400.00
93,400.00
100.00
Иные межбюджетные трансферты
261
0103
9000150
540
93,400.00
93,400.00
100.00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ
261
0103
9000150
540
251
93,400.00
93400
100.00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
261
0104
6,686,447.03
6,028,592.84
90.16
Обеспечение деятельности сельского поселения
261
0104
7400000
6,686,447.03
6,028,592.84
90.16
Центральный аппарат
261
0104
7400040
5,973,128.73
5,340,835.92
89.41
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
261
0104
7400040
100
4,390,381.70
4,037,439.80
91.96
Расходы на выплату персоналу госдарственных(муниципальных) органов
261
0104
7400040
120
4,390,381.70
4,037,439.80
91.96
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
261
0104
7400040
121
4,375,981.70
4,025,439.80
91.99
Заработная плата
261
0104
7400040
121
211
3,343,939.70
3051023.78
91.24
Начисления на выплаты по оплате труда
261
0104
7400040
121
213
1,032,042.00
974416.02
94.42
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
261
0104
7400040
122
14,400.00
12,000.00
83.33
Прочие выплаты
261
0104
7400040
122
212
14,400.00
12000.00
83.33
Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных нужд)
261
0104
7400040
200
1,582,747.03
1,303,396.12
82.35
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
261
0104
7400040
240
1,582,747.03
1,303,396.12
82.35
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
261
0104
7400040
242
191,477.37
160,558.63
83.85
Услуги связи
261
0104
7400040
242
221
110,407.37
97,193.63
Работы, услуги по содержанию имущества
261
0104
7400040
242
225
48,100.00
45125.00
93.81
Прочие работы, услуги
261
0104
7400040
242
226
3,200.00
3200
100.00
Увеличение стоимости основных средств
261
0104
7400040
242
310
14,730.00
9340
63.41
Увеличение стоимости материальных запасов
261
0104
7400040
242
340
15,040.00
5700
37.90
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
261
0104
7400040
244
1,391,269.66
1,142,837.49
82.14
Услуги связи
261
0104
7400040
244
221
47,232.63
45362.63
96.04
Коммунальные услуги
261
0104
7400040
244
223
244,177.03
154718.1
63.36
Работы, услуги по содержанию имущества
261
0104
7400040
244
225
144,000.00
139188.99
96.66
Прочие работы, услуги
261
0104
7400040
244
226
360,000.00
334855.78
93.02
Прочие расходы
261
0104
7400040
244
290
10,000.00
8867.49
88.67
Увеличение стоимости основных средств
261
0104
7400040
244
310
95,660.00
54832.42
57.32
Увеличение стоимости материальных запасов
261
0104
7400040
244
340
490,200.00
405012.08
82.62
Глава местной администрации( исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
261
0104
7400045
713,318.30
687,756.92
96.42
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
261
0104
7400045
100
713,318.30
687,756.92
96.42
Расходы на выплату персоналу госдарственных(муниципальных) органов
261
0104
7400045
120
713,318.30
687,756.92
96.42
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
261
0104
7400045
121
713,318.30
687,756.92
96.42
Заработная плата
261
0104
7400045
121
211
564,539.05
561123.84
99.40
Начисления на выплаты по оплате труда
261
0104
7400045
121
213
148,779.25
126633.08
85.11
Обеспечение проведения выборов и референдумов
261
0107
195,890.00
195,890.00
100.00
Непрограммые расходы сельского поселения
261
0107
900 0000
195,890.00
195,890.00
100.00
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
261
0107
900 1500
195,890.00
195,890.00
100.00
Специальные расходы
261
0107
900 1500
880
195,890.00
195,890.00
100.00
Прочие расходы
261
0107
9001500
880
290
195,890.00
195890
100.00
Резервные фонды
261
0111
100,000.00
0.00
0.00
Непрограмные расходы сельского поселения
261
0111
9000000
100,000.00
0.00
0.00
Резервные фонды местных администраций
261
0111
9000060
100,000.00
0.00
0.00
Иные бюджетные ассигнования
261
0111
9000060
800
100,000.00
0.00
0.00
Резервные средства
261
0111
9000060
870
100,000.00
0.00
0.00
Прочие расходы
261
0111
9000060
870
290
100,000.00
0.00
Другие общегосударственные вопросы
261
0113
2,109,738.15
1,814,545.89
86.01
Непрограммые расходы сельского поселения
261
0113
900 0000
2,109,738.15
1,814,545.89
86.01
Выполнение других обязательств
261
0113
900 0092
1,828,386.80
1,602,333.93
87.64
Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных нужд)
261
0113
900 0092
200
1,828,386.80
1,602,333.93
87.64
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
261
0113
900 0092
240
1,828,386.80
1,602,333.93
87.64
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
261
0113
900 0092
244
1,828,386.80
1,602,333.93
87.64
Коммунальные услуги
261
0113
900 0092
244
223
424,000.00
405451.26
95.63
Работы, услуги по содержанию имущества
261
0113
900 0092
244
225
132,764.59
30044.47
22.63
Прочие работы, услуги
261
0113
900 0092
244
226
659,510.47
631093.2
95.69
Прочие расходы
261
0113
900 0092
244
290
505,626.74
429260.0
84.90
Увеличение стоимости основных средств
261
0113
900 0092
244
310
80,485.00
80485.0
100.00
Увеличение стоимости нефинансовых активов
261
0113
900 0092
244
320
26,000.00
26000.0
100.00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
261
0113
900 0200
200
281,351.35
212,211.96
75.43
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
261
0113
900 0200
240
281,351.35
212,211.96
75.43
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
261
0113
900 0200
244
281,351.35
212,211.96
75.43
Прочие работы, услуги
261
0113
900 0200
244
226
281,351.35
212211.96
75.43
Национальная оборона
261
0200
256,982.00
256,982.00
100.00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
261
0203
256,982.00
256,982.00
100.00
Непрограммые расходы федеральных органов исполнительной власти
261
0203
999 0000
256,982.00
256,982.00
100.00
Осуществление первоичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисариаты
261
0203
999 5118
256,982.00
256,982.00
100.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
261
0203
999 5118
100
256,982.00
256,982.00
100.00
Расходы на выплату персоналу государственных ( муниципальных) органов
261
0203
999 5118
120
256,982.00
256,982.00
100.00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
261
0203
999 5118
121
256,982.00
256,982.00
100.00
Заработная плата
261
0203
999 5118
121
211
197,375.00
197375
100.00
Начисления на выплаты по оплате труда
261
0203
999 5118
121
213
59,607.00
59607
100.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд
261
0203
999 5118
200
0.00
0.00
0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
261
0203
999 5118
240
0.00
0.00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
261
0300
25,000.00
0.00
0.00
Предупреждение и ликвидация последстви чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
261
0309
25,000.00
0.00
0.00
Непрограммные расходы сельского поселения
261
0309
900 0000
25,000.00
0.00
0.00
Предупреждение и ликвидация последстви чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
261
0309
900 0100
25,000.00
0.00
0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд
261
0309
900 0100
200
25,000.00
0.00
0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
261
0309
900 0100
240
25,000.00
0.00
0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
261
0309
900 0100
244
25,000.00
0.00
0.00
Прочие работы, услуги
261
0309
900 0100
244
226
25,000.00
0.00
Национальная экономика
261
0400
1,459,577.54
1,006,201.91
68.94
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
261
0409
1,409,577.54
1,006,201.91
71.38
Муниципальная программа сельского поселения “Поселок Детчино” “Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в сельском поселении “Поселок Детчино”
261
0409
0410000
1,309,577.54
1,006,201.91
76.83
Содержание дорог сельского поселения
261
0409
0410225
1,309,577.54
1,006,201.91
76.83
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных( муниципальных нужд)
261
0409
0410225
200
438,462.34
215,350.60
49.11
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
261
0409
0410225
240
438,462.34
215,350.60
49.11
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
261
0409
0410225
244
438,462.34
215,350.60
49.11
Работы, услуги по содержанию имущества
261
0409
0410225
244
225
438,462.34
215350.6
49.11
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД населенных пунктов
261
0409
0418500
0.00
0.00
0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
261
0409
0418500
244
0.00
0.00
0.00
Работы, услуги по содержанию имущества
261
0409
0418500
244
225
0.00
0.00
Иные бюджетные ассигнования
261
0409
0410225
800
871,115.20
790,851.31
90.79
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
261
0409
0410225
810
871,115.20
790,851.31
90.79
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
261
0409
0410225
810
241
871,115.20
790851.31
90.79
Муниципальная программа сельского поселения “Поселок Детчино” “Безопасность дорожного движения в сельском поселении “Поселок Детчино”
261
0409
0420000
100,000.00
0.00
0.00
Содержание дорог сельского поселения
261
0409
0420225
100,000.00
0.00
0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных( муниципальных нужд)
261
0409
0420225
200
100,000.00
0.00
0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
261
0409
0420225
240
100,000.00
0.00
0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
261
0409
0420225
244
100,000.00
0.00
0.00
Работы, услуги по содержанию имущества
261
0409
0420225
244
225
100,000.00
0
0.00
261
0409
8808500
0.00
0.00
#DIV/0!
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
261
0409
8808500
244
0.00
0.00
Работы, услуги по содержанию имущества
261
0409
8808500
244
225
0.00
0.00
Другие вопросы в области национальной экономики
261
0412
50,000.00
0.00
0.00
Непрограммные расходы сельского поселения
261
0412
900 0000
50,000.00
0.00
0.00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
261
0412
900 0300
50,000.00
0.00
0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных( муниципальных нужд)
261
0412
900 0300
200
50,000.00
0.00
0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
261
0412
900 0300
240
50,000.00
0.00
0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
261
0412
900 0300
244
50,000.00
0.00
0.00
Прочие работы, услуги
261
0412
900 0300
244
226
50,000.00
0.00
Жилищно-коммунальное хозяйство
261
0500
13,525,864.24
12,362,419.60
91.40
Жилищное хозяйство
261
0501
3,426,244.05
3,305,431.73
96.47
Муниципальная программа сельского поселения “Поселок Детчино” “Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения сельского поселения “Поселок Детчино”
261
0501
060 0000
2,774,127.40
2,774,127.40
100.00
Мероприятия в области жилищного хозяйства
261
0501
060 0600
0.00
0.00
#DIV/0!
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных( муниципальных нужд)
261
0501
060 0600
200
0.00
0.00
#DIV/0!
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
261
0501
060 0600
243
225
0.00
0.00
#DIV/0!
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет дополнительных средств областного бюджета
261
0501
052 9604
2,774,127.40
2,774,127.40
0.00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
261
0501
052 9604
412
2,774,127.40
2,774,127.40
0.00
Увеличение стоимости основных средств
261
0501
052 9604
412
310
2,774,127.40
2,774,127.40
0.00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
261
0501
060 0600
243
0.00
0.00
0.00
Работы, услуги по содержанию имущества
261
0501
060 0600
243
225
0.00
0.00
0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
261
0501
060 0600
243
424,116.65
417,304.33
98.39
Работы, услуги по содержанию имущества
261
0501
060 0600
243
225
424,116.65
417304.33
98.39
Непрограммные расходы сельского поселения
261
0501
900 0000
228,000.00
114,000.00
50.00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
261
0501
900 0338
228,000.00
114,000.00
50.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных( муниципальных нужд)
261
0501
900 0338
200
228,000.00
114,000.00
50.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
261
0501
900 0338
240
228,000.00
114,000.00
50.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
261
0501
900 0338
244
228,000.00
114,000.00
50.00
Прочие работы, услуги
261
0501
900 0338
244
226
228,000.00
114000
50.00
Коммунальное хозяйство
261
0502
3,233,332.82
2,797,234.75
86.51
Муниципальная программа сельского поселения “Поселок Детчино” Энергосбережение и повышение энергоэффективности в сельском поселении “Поселок Детчино”
261
0502
110 0000
2,399,972.42
1,989,403.75
82.89
Реализация мероприятий муниципальной программы “Энергосбережение и повышение энергоэффективности в сельском поселении “Поселок Детчино”
261
0502
110 0022
2,399,972.42
1,989,403.75
82.89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных( муниципальных нужд)
261
0502
110 0022
200
2,399,972.42
1,989,403.75
82.89
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
261
0502
110 0022
240
2,399,972.42
1,989,403.75
82.89
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
261
0502
110 0022
243
1,448,291.56
1,295,511.56
0.00
Работы, услуги по содержанию имущества
261
0502
110 0022
243
225
142,780.00
0.00
0.00
Прочие работы, услуги
261
0502
110 0022
243
226
523,874.11
513,874.11
0.00
Увеличение стоимости основных средств
261
0502
110 0022
243
310
781,637.45
781,637.45
0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
261
0502
110 0022
244
951,680.86
693,892.19
72.91
Работы, услуги по содержанию имущества
261
0502
110 0022
244
225
55,029.95
47241.28
85.85
Прочие работы, услуги
261
0502
110 0022
244
226
896,650.91
646650.91
72.12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
261
0502
880 8911
240
833,360.40
807,831.00
96.94
261
0502
880 8911
243
220
25,520.40
0.00
0.00
Работы, услуги по содержанию имущества
261
0502
880 8911
243
225
25,520.40
0.00
0.00
Увеличение стоимости основных средств
261
0502
880 8911
243
310
807,840.00
807,831.00
100.00
Благоустройство
261
0503
6,866,287.37
6,259,753.12
91.17
Муниципальная программа сельского поселения”Поселок Детчино” “Благоустройство территории сельского поселения “Поселок Детчино”
261
0503
050 0000
6,866,287.37
6,259,753.12
91.17
 Уличное освещение
261
0503
050 0125
2,038,000.00
1,679,966.75
82.43
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных( муниципальных нужд)
261
0503
050 0125
200
2,038,000.00
1,679,966.75
82.43
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
261
0503
050 0125
240
2,038,000.00
1,679,966.75
82.43
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
261
0503
050 0125
244
2,038,000.00
1,679,966.75
82.43
Коммунальные услуги
261
0503
050 0125
244
223
1,575,710.87
1217677.62
77.28
Работы, услуги по содержанию имущества
261
0503
050 0125
244
225
462,289.13
462289.13
100.00
Озеленение
261
0503
050 0325
1,079,586.90
1,032,925.11
95.68
Иные бюджетные ассигнования
261
0503
050 0325
800
1,079,586.90
1,032,925.11
95.68
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
261
0503
050 0325
810
1,079,586.90
1,032,925.11
95.68
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
261
0503
050 0325
810
241
1,079,586.90
1032925.11
95.68
Содержание мест захоронения
261
0503
050 0425
1,026,310.02
986,740.81
96.14
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
261
0503
050 0425
244
802,224.62
802,153.70
99.99
Транспортные услуги
261
0503
050 0425
244
222
6,000.00
6,000.00
100.00
Работы, услуги по содержанию имущества
261
0503
050 0425
244
225
565,608.94
565,538.02
99.99
Прочие работы, услуги
261
0503
050 0425
244
226
28,089.10
28,089.10
100.00
Увеличение стоимости основных средств
261
0503
050 0425
244
310
55,872.00
55,872.00
100.00
Увеличение стоимости материальных запасов
261
0503
050 0425
244
340
146,654.58
146,654.58
100.00
Иные бюджетные ассигнования
261
0503
050 0425
800
224,085.40
184,587.11
82.37
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
261
0503
050 0425
810
224,085.40
184,587.11
82.37
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
261
0503
050 0425
810
241
224,085.40
184587.11
82.37
Прочие мероприятия по благоустройству
261
0503
050 0525
2,722,390.45
2,560,120.45
94.04
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
261
0503
050 0525
244
97,156.00
97,156.00
100.00
Работы, услуги по содержанию имущества
261
0503
050 0525
244
225
64,900.00
64,900.00
100.00
Увеличение стоимости основных средств
261
0503
050 0525
244
310
21,600.00
21,600.00
100.00
Увеличение стоимости материальных запасов
261
0503
050 0525
244
340
10,656.00
10,656.00
100.00
Иные бюджетные ассигнования
261
0503
050 0525
800
2,625,234.45
2,462,964.45
93.82
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
261
0503
050 0525
810
2,625,234.45
2,462,964.45
93.82
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
261
0503
050 0525
810
241
2,625,234.45
2462964.45
93.82
Образование
261
0700
40,000.00
40,000.00
100.00
Дошкольное образование
261
0701
40,000.00
40,000.00
100.00
Межбюджетные трансферты
261
0701
900 0150
40,000.00
40,000.00
100.00
Иные межбюджетные трансферты
261
0701
900 0150
540
40,000.00
40,000.00
100.00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ
261
0701
900 0150
540
251
40,000.00
40000.0
100.00
Культура и кинематография
261
0800
7,985,748.14
7,776,300.15
97.38
Культура
261
0801
7,985,748.14
7,776,300.15
97.38
Муниципальная программа сельского поселения “Развитие культуры в сельском поселении “Поселок Детчино”
261
0801
080 0000
4,877,000.00
4,844,210.08
99.33
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры
261
0801
080 0026
4,877,000.00
4,844,210.08
99.33
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
261
0801
080 0026
600
4,877,000.00
4,844,210.08
99.33
Субсидии бюджетным учреждениям
261
0801
080 0026
610
4,877,000.00
4,844,210.08
99.33
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
261
0801
080 0026
611
4,877,000.00
4,844,210.08
99.33
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
261
0801
080 0026
611
241
4,877,000.00
4844210.08
99.33
Муниципальная программа сельского поселения “Поселок Детчино” “Совершенствование и развитие муниципальных библиотек в сельском поселении “Поселок Детчино”
261
0801
081 0000
2,464,481.00
2,315,227.22
93.94
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных библиотек и организацию библиотечного обслуживания
261
0801
081 0024
2,464,481.00
2,315,227.22
93.94
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
261
0801
081 0024
600
2,464,481.00
2,315,227.22
93.94
Субсидии бюджетным учреждениям
261
0801
081 0024
610
2,464,481.00
2,315,227.22
93.94
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
261
0801
081 0024
611
2,464,481.00
2,315,227.22
93.94
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
261
0801
081 0024
611
241
2,464,481.00
2315227.22
93.94
Муниципальная программа “Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии”
261
0801
082 0000
544,267.14
516,862.85
94.96
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры
261
0801
082 0026
544,267.14
516,862.85
94.96
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных( муниципальных нужд)
261
0801
082 0026
200
544,267.14
516,862.85
94.96
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
261
0801
082 0026
240
544,267.14
516,862.85
94.96
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
261
0801
082 0026
244
544,267.14
516,862.85
94.96
Арендная плата за пользование имуществом
261
0801
082 0026
244
224
180,000.00
180000
100.00
Прочие работы, услуги
261
0801
082 0026
244
226
179,619.29
155100
86.35
Прочие расходы
261
0801
082 0026
244
290
166,257.85
163372.85
98.26
Увеличение стоимости материальных запасов
261
0801
082 0026
244
340
18,390.00
18390
100.00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
261
0801
1125147
600
100,000.00
100,000.00
100.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных( муниципальных нужд)
261
0801
1125147
612
200
100,000.00
100,000.00
100.00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
261
0801
1125147
612
241
100,000.00
100000
100.00
Социальная политика
261
1000
350,000.00
213,488.57
61.00
Социальное обеспечение населения
261
1003
350,000.00
213,488.57
61.00
Муниципальная программа сельского поселения “Поселок Детчино” “Социальная поддержка граждан в сельском поселении “Поселок Детчино”
261
1003
200 0000
350,000.00
213,488.57
61.00
Оказание мер социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов вышедших на пенсию в соотвествии с законом Калужской области от 30. 12.2004 г. № 13-ОЗ “О мерах социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также вышедших на пенсию”
261
1003
200 0091
350,000.00
213,488.57
61.00
Межбюджетные трансферты
261
1003
200 0091
500
350,000.00
213,488.57
61.00
Иные межбюджетные трансферты
261
1003
200 0091
540
350,000.00
213,488.57
61.00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ
261
1003
200 0091
540
251
350,000.00
213488.57
61.00
Физическая культура и спорт
261
1100
2,187,200.00
1,652,353.18
75.55
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
261
1105
2,187,200.00
1,652,353.18
75.55
Муниципальная программа сельского поселения “Поселок Детчино” “Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении “Поселок Детчино””
261
1105
0
2,187,200.00
1,652,353.18
75.55
Мероприятия в области физической культуры и спорта
261
1105
020 1105
2,187,200.00
1,652,353.18
75.55
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
261
1105
020 1105
600
2,187,200.00
1,652,353.18
75.55
Субсидии бюджетным учреждениям
261
1105
020 1105
610
1,887,200.00
1,352,353.18
71.66
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
261
1105
020 1105
611
1,887,200.00
1,352,353.18
71.66
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
261
1105
020 1105
611
241
1887200.00
1352353.18
71.66
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
261
1105
020 1105
612
300000.0
300000.00
100.00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
261
1105
020 1105
612
241
0.0
0.0
100.00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
261
1105
8800056
612
241
300000.0
300000.00
100.00

Лист1

 

 

Приложение №3

к Решению Поселкового Собрания

№_12 от 24. 03. 2016г.

Исполнение расходов бюджета сельского поселения «Поселок Детчино» за 2015 год по разделам, подразделам, функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование показателя

Р

П

Утверждено по бюджету на год

Исполнено за 2015 года

% исполн

Общегосударственные вопросы

01

00

9298,9

8234,0

89%

Функционирование представительных органов власти

01

03

206,800

195,0

94%

Функционирование высших органов власти местных администраций

01

04

6686,4

6028,6

90 %

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

0,000

0,000

0%

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

195,9

195,90

100%

Резервный фонд

01

11

100,000

0,000

0%

Другие общегосударственные вопросы

01

13

2109,8

1814,5

86%

Национальная оборона

02

00

257,0

257,0

100%

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

257,0

257,0

100%

Национальная безопасность

03

00

25,000

0,000

0%

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражд.оборона

03

09

25,000

0,00

0%

Национальная экономика

04

00

1459,6

1006,2

71%

Дорожное хозяйство

04

09

1409,6

1006,2

74%

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

50,000

0,000

0%

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

13525,8

12362,3

91%

Жилищное хозяйство

05

01

3426,2

3305,4

96%

Коммунальное хозяйство

05

02

3233,3

2797,2

87%

Благоустройство

05

03

6866,3

6259,7

91%

Образование

07

00

40,000

40,000

100%

Дошкольное образование

07

01

40,0

40,0

100%

Общее образование

07

02

0,000

0,000

0%

Культура и средства массовой информации

08

00

7985,7

7776,3

97%

Культура

08

01

7985,7

7776,3

97%

Межбюджетные трансферты

10

00

350,000

213,5

61%

Социальное обеспечение населения

10

03

350,000

213,5

61%

Здравоохранение и спорт

11

00

2187,200

1652,4

63%

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11

05

2187,200

1652,4

71%

Итого расходов

35129,2

31541,7

90%

Превышение расходов над доходами (дефицит – ) (профицит +)

-1230,234

-1704,6